Detail faktúry DF2019/135
- Číslo faktúry:
- DF2019/135
- Popis plnenia:
- Vianočná výzdoba
- Cena:
- 266,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- ORGECO spol. s r.o., 940 01 Nové Zámky
- IČO:
- 31433090
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 27. 12. 2019
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 10. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 10. 1. 2020
