Detail faktúry DF2023/015
- Číslo faktúry:
- DF2023/015
- Popis plnenia:
- Prevádzka a údržba VO 02-23
- Cena:
- 88,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 18. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2023
