Detail faktúry DF2023/098
- Číslo faktúry:
- DF2023/098
- Popis plnenia:
- Prevádzka a údržba VO 09-23
- Cena:
- 88,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
