Detail faktúry DF2019/010
- Číslo faktúry:
- DF2019/010
- Popis plnenia:
- Toner
- Cena:
- 301,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- Magic Print, s.r.o., Rovniankova 1662/15, 85102 Bratislava-Petržalka
- IČO:
- 36617661
- Dátum doručenia:
- 1. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 29. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 9. 2019
