Detail faktúry DF2019/029
- Číslo faktúry:
- DF2019/029
- Popis plnenia:
- Zimná údržba MK
- Cena:
- 862,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- Adam Ponický, Breziny, 962 61 Breziny
- IČO:
- 46287647
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2019
- Dátum úhrady:
- 28. 3. 2019
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 26. 9. 2019
