Detail faktúry DF2019/085
- Číslo faktúry:
- DF2019/085
- Popis plnenia:
- Reprezentačné/kuchynka
- Cena:
- 5,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- METRO s.r.o., 960 01 Zvolen
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 5. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 8. 2019
