Detail faktúry DF2023/052
- Číslo faktúry:
- DF2023/052
- Popis plnenia:
- Oprava STIHL
- Cena:
- 116,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny 1
- IČO:
- 00319741
- DIČ:
- 2021339287
- Adresa:
- Horné Breziny 141, 962 61
- Dodávateľ:
-
- Ing. Karol Kamenský - KAMEŇ, Dukelských hrdinov 13, 960 01 Zvolen
- IČO:
- 33288682
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2023
