Detail faktúry DF2023/118
- Číslo faktúry:
- DF2023/118
- Popis plnenia:
- Prevádzka a údržba VO 10-23
- Cena:
- 88,97 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 1. 2024
