Detail faktúry DF2023/142
- Číslo faktúry:
- DF2023/142
- Popis plnenia:
- Pevné palivo
- Cena:
- 2 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Roman Vretenička, Tehelná 906/4, 96301 Krupina
- IČO:
- 45686718
- Dátum doručenia:
- 15. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 26. 3. 2024
