Detail faktúry DF2023/173
- Číslo faktúry:
- DF2023/173
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie EE/IHRISKO-Buda
- Cena:
- 3,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 26. 3. 2024
