Detail faktúry DF2024/081
- Číslo faktúry:
- DF2024/081
- Popis plnenia:
- Hygienické potreby
- Cena:
- 64,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- WAMM s.r.o., 962 33 Budča
- IČO:
- 53302613
- Dátum doručenia:
- 22. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2024
