Detail faktúry DF2025/021
- Číslo faktúry:
- DF2025/021
- Popis plnenia:
- Údržba sústavy VO 202503
- Cena:
- 103,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 6. 3. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 3. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2025
