Detail faktúry DF2025/033
- Číslo faktúry:
- DF2025/033
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie EE/VO 2025 - I.Q
- Cena:
- 126,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
- IČO:
- 51865467
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 15. 4. 2025
