Detail faktúry DF2025/064
- Číslo faktúry:
- DF2025/064
- Popis plnenia:
- služby pevnej siete 202506
- Cena:
- 13,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Breziny
- Dodávateľ:
-
- Netfon, s.r.o., Červená 470/1, 01003 Žilina
- IČO:
- 44829710
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 25. 7. 2025
